许昌市烈士陵园2016年度部门预算公开情况说明
一、本单位基本情况
（一）许昌市烈士陵园位于许昌市区长青街118号，始建于1951年，主要负责收集整理全市革命先烈的事迹及遗物管理和维护革命烈士纪念建筑物，保护革命烈士墓，建立完善烈士档案，并免费为社会各界开展国防教育、德育教育和爱国主义教育提供服务。
许昌市烈士陵园占地面积55亩，已建成烈士公墓、革命烈士纪念馆三个纪念区。陵园内陈列有自辛亥革命以来1647名革命烈士事迹及其遗物，安葬有自辛亥革命以来103位烈士和203位无名烈士。
单位内设科室：1、办公室。2、宣教科。3、财务科。4、人事科。5、绿化科。6、保卫科。
（二）人员构成情况
许昌市烈士陵园管理处共有事业编制5人，实有在职职工10人，退休人员4人，遗属1人。
（三）2016年度主要工作任务
2016年，许昌市烈士陵园进行升级改建。改建项目有：1、大门西开在塔东路；2、新建革命烈士纪念馆； 3、升级改造烈士纪念区一、二、三平台；4、修建地下停车场；5、配套绿化工程。做好为社会各界开展国防教育、德育教育和爱国主义教育的服务工作。
二、本单位收入预算说明
2016年收入预算216.29 万元，其中：财政拨款 194.24 万元；国有资产资源有偿使用收入22.05万元。
三、本单位支出预算说明
2016年度支出预算216.29 万元，按用途划分为：工资福利支出65.21万元，占30.15 %；对个人和家庭的补助21.19 万元，占9.8 %；商品服务支出 7.84万元，占3.62 %；项目支出122.05万元，占56.43%。主要项目是：纪念碑维修、免费开放维护、烈士纪念碑平台维修、政府购买岗位临时工工资及各项社保补贴、200千伏变压器更换。
2016年政府采购预算安排108万元，主要用于纪念碑平台维修。
四、本单位“三公”经费预算增减变化原因说明
2016年因公出国（境）费用比上年增加0万元。
2016年公务接待费用较上年减少 0.5万元，原因是国有资源有偿使用收入预算减少。
2016年公务用车运行维护费较上年增加0万元。
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