一、 单位基本情况
（一）主要职能、机构设置
许昌市殡仪馆系公益性事业单位，隶属许昌市民政局，依照《殡葬管理办法》，承担着魏都区、城乡一体化示范区、经济技术开发区、东城区及建安区、鄢陵县亡故人员的遗体接运、告别、火化及骨灰寄存等殡仪服务职能，竭诚为治丧群众提供真诚温馨、文明规范的优质殡仪服务。
许昌市殡仪馆内设办公室、综合科、业务科、火化科四个科室。
（二）人员构成情况
许昌市殡仪馆共有编制20人，2017年年初在职职工14人，离退休14人，遗属4人；劳动合同制在岗人员12人。
（三）2017年度主要工作任务
2017年，许昌市殡仪馆任务分为如下三个方面：
1、完善细化单位各项规章制度。
2、落实标准化建设工作，争取年底前形成一套完善的标准体系。
3、单位绿化初期工程稳步推进，努力提升服务和环境，更好地服务群众。
二、收入预算说明
2017年，收入预算 709.32万元，其中：财政拨款36.36万元；纳入预算管理的行`政事业性收费672.96万元；专项收入 0万元；国有资产资源有偿使用收入0万元；债务收入0万元；上级转移支付0万元；政府性基金0万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入0万元；上年结转 277.37万元。
三、支出预算说明
2017年，支出预算709.32万元，按用途划分为：工资福利支出294.84万元，占41.57 %；对个人和家庭的补助36.34万元，占5.12%；商品服务支出48.14万元，占6.79%；项目支出330万元，占46.52%。主要项目是：庭院绿化、标准化建设、购花卉、材料、燃料费用、修缮费等。
四、 “三公”经费预算增减变化原因说明
2017年，因公出国（境）费用比上年增加（减少）0万元；
2017年，公务接待费用较上年增加（减少）0万元；
2017年，公务用车运行维护费较上年增加（减少）0万元；
2017年，公务用车购置较上年增加（减少）0万元。
五、其他重要事项的情况说明
政府采购支出预算
2017年，政府采购预算安排0万元。
六、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
关于批复2017年市直单位部门预算的通知.zip
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