一、 单位基本情况
（一）主要职能、机构设置
许昌市殡仪馆系公益性事业单位，隶属许昌市民政局，依照《殡葬管理办法》，承担着魏都区、城乡一体化示范区、经济技术开发区、东城区及许昌县、鄢陵县亡故人员的遗体接运、告别、火化及骨灰寄存等殡仪服务职能，竭诚为治丧群众提供真诚温馨、文明规范的优质殡仪服务。
许昌市殡仪馆内设办公室、综合科、业务科、火化科四个科室。
（二）人员构成情况
许昌市殡仪馆共有编制20人，2015年年初在职职工16人，离退休13人，遗属3人。
（三）2015年度主要工作任务
2015年，许昌市殡仪馆将任务划分为四个方面，如下：
1、夯实完善硬件设施，优化殡仪服务环境。
2、积极践行标准化建设，打造服务品牌。组织开展以“提升职工素养 树立许服务品牌”为主题的文明创建活动，围绕“许昌殡仪”服务品牌组织开展文明服务标准化建设，借助各类载体活动，进一步深化文明创建内涵，提升服务水平，引导广大职工自觉树立“人人都是服务形象 携手打造服务品牌”的责任意识，助力单位各项建设发展。
3、加强服务学习创新，提升服务品质内涵。
结合工作实际，有针对性的开展职工业务知识与操作技能等方面的学习交流活动，提高职工的业务技能和素质。
4、严格落实政策制度，稳步实现业务收入增长。
一如既往做好惠民政策的宣传落实，抓好政风行风评议和手机短信即时评议工作，加大事务公开力度，提高服务水平，树立许昌殡仪形象。着重做好以殡仪服务内容创新和服务标准提升为核心的重点工作，确保核心业务实现量入齐增。
二、收入预算说明
2015年收入预算484.13万元，其中：财政拨款40.89万元；纳入预算管理的行政事业性收费328.24万元；专项收入115万元。
三、支出预算说明
2015年度支出预算484.13万元，按用途划分为：工资福利支出226.94万元，占46.87%；对个人和家庭补助94.05万元，占19.43%；商品和服务支出48.14万元，占9.94%；项目支出115万元，占23.75%。主要项目是购花卉、材料、燃料费用60万元；硬件设施更新、房屋设备维修及更新55万元等。
2015年度政府采购安排25万元，主要用于告别厅装修改造。
四、“三公”经费预算增减变化原因说明
1、2015年因公出国（境）费用比上年增加0万元；
2、2015年公务接待费用较上年增加0万元；
3、2015年公务用车运行维护费用较上年增加（减少）0 万元 ；
4、2015年公务用车购置较上年增加（减少）0 万元 。
附件： 预算公开报表.XLS
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