一、关于收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计417.9万元,支出总计435.92万元,与2013年相比,收入总计增加45.95万元,增长12.35%,支出总计增加51.46万元,增长13.39%。
二、关于收入决算情况说明
2014年度收入合计417.9万元,其中:财政拨款收入78.63万元,占18.82%;事业收入339.26万元,占81.18%;经营收入0元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出决算情况说明
2014年度支出合计435.92万元,其中:基本支出379.84万元,占87.14%;项目支出56.08万元,占12.86%;经营支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2014年财政拨款收入总决算78.63万元,支出总决算78.63万元。与2013年相比,财政拨款收入总计增加-49.69万元,增长-38.72%,财政拨款支出总计增加-28.02万元,增长-26.27%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2014年一般公共预算财政拨款支出48.63万元,占支出合计的11.16%。与2013年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.1万元,增长19.99%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2014年度一般公共预算财政拨款支出48.63万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出48.63万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2014年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.15万元,支出决算为48.63万元,完成年初预算的104.92%。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为7.63万元,支出决算为8.61万元,完成年初预算的12.84%。决算数大于预算数的主要原因是调整基本工资增加部分所致。
2、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。
年初预算为36.52万元,支出决算为31.86万元,完成年初预算的87.16%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2014年一般公共预算财政拨款基本支出48.63万元,其中:人员经费47.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助;公用经费0.78万元,主要包括:电费、专用材料费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2014年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2013年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1、因公出国(境)费支出0万元。
XX会议支出0万元
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0元。2014年期末,许昌市殡仪馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,许昌市殡仪馆对2014年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
许昌市殡仪馆在2014年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2014年年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2014年度机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况。
2014年度政府采购支出总额56.08万元,其中:政府采购货物支出30.00万元,政府采购工程支出23.30万元,政府采购服务支出2.78万元。授予中小企业合同金额2.78万元,占政府采购支出总额的4.96%,其中:授予小微企业合同金额2.78万元,占政府采购支出总额的4.96%。
(三)国有资产占用情况。
2014年期末,许昌市殡仪馆共有车辆10辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车10辆,其他用车主要是殡仪接运车及服务车;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备X0台(套)。
四、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。