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许昌市殡仪馆2014年度部门决算公开情况说明

时间:2015-10-20 11:24   来源:   作者:阅读次数

目  录

第一部分  许昌市殡仪馆概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  许昌市殡仪馆2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  许昌市殡仪馆2014年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


 

 


 

 

第一部分  许昌市殡仪馆概况


一、主要职责

许昌市殡仪馆系公益性事业单位,隶属许昌市民政局,依照《殡葬管理办法》,承担着魏都区、城乡一体化示范区、经济技术开发区、东城区及许昌县、鄢陵县亡故人员的遗体接运、告别、火化及骨灰寄存等殡仪服务职能,竭诚为治丧群众提供真诚温馨、文明规范的优质殡仪服务。

二、部门决算单位构成

(一)单位内设机构

许昌市殡仪馆内设办公室、综合科、业务科、火化科、财务科五个科室。

(二)人员构成情况

许昌市殡仪馆编制20人,2014年年初实有在职职工16人,退休13人,遗属3人;非编劳动合同制在岗人员15人。

 

 

 

 

 

第二部分

许昌市殡仪馆2014年度部门决算表


收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01表

部门:许昌市殡仪馆

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

78.63

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

339.26

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

379.84

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

417.90 

本年支出合计

54

435.92

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

8.06

年初结转和结余

27

26.08 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

57

 

总计

29

443.98 

总计

58

443.98 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:许昌市殡仪馆

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

417.90 

78.63

339.26

 

 

 

208

社会保障和就业支出

387.90 

48.63

339.26

 

 

 

20810

社会福利

387.90

48.63

339.26

 

 

 

2081004

殡葬

387.90

48.63

339.26

 

 

 

229

其他支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

30.00 

30.00 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:许昌市殡仪馆

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

435.92

379.84

56.08

208

社会保障和就业支出

379.84

379.84

 

20810

社会福利

379.84

379.84

 

2081004

殡葬

379.84

379.84

 

229

其他支出

56.08

 

56.08

22960

彩票公益金安排的支出

56.08

 

56.08

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

56.08

56.08

……

 

……

 

……

 

……

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:许昌市殡仪馆

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

48.63 

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

30.00 

二、外交支出

32

 

3

三、国防支出

33

 

4

四、公共安全支出

34

 

5

五、教育支出

35

 

6

六、科学技术支出

36

 

7

七、文化体育与传媒支出

37

 

8

八、社会保障和就业支出

38

48.63

48.63

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

10

十、节能环保支出

40

 

11

十一、城乡社区支出

41

 

12

十二、农林水支出

42

 

13

十三、交通运输支出

43

 

14

十四、资源勘探信息等支出

44

 

15

十五、商业服务业等支出

45

 

16

十六、金融支出

46

 

17

十七、援助其他地区支出

47

 

18

十八、国土海洋气象等支出

48

 

19

十九、住房保障支出

49

 

20

二十、粮油物资储备支出

50

 

21

二十一、其他支出

51

56.08 

56.08 

 

22

二十二、债务还本支出

52

 

23

二十三、债务付息支出

53

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

78.63 

本年支出合计

55

104.71 

104.71 

年初财政拨款结转和结余

26

26.08 

年末财政拨款结转和结余

56

 

 

一般公共预算财政拨款

27

 

57

 

政府性基金预算财政拨款

28

 

58

 

 

29

 

59

总计

30

104.71 

总计

60

104.71 

104.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。             



一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

部门:许昌市殡仪馆

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

48.63

48.63

48.63

208

社会保障和就业支出

48.63

48.63

48.63

20810

社会福利

48.63

48.63

48.63

2081004

殡葬

48.63

48.63

48.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

……

 

……

 

……

 

……

 

……

 

……

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:许昌市殡仪馆

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

47.64

302

商品和服务支出

0.78

30101

基本工资

3.13

30201

办公费

 

30102

津贴补贴

0.33

30202

印刷费

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

30107

绩效工资

17.82

30206

电费

0.69

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

26.35

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

0.22

30211

差旅费

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用 

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

30305

生活补助

0.22

30216

培训费

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

30307

医疗费

30218

专用材料费

 

30308

助学金

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

30226

劳务费

 

30311

住房公积金

30227

委托业务费

 

30312

提租补贴

30228

工会经费

 

30313

购房补贴

30229

福利费

 

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

 

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

0.09

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

31099

其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 

 

第三部分

许昌市殡仪馆

2014年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2014年度收入总计417.9万元,支出总计435.92万元,与2013年相比,收入总计增加45.95万元,增长12.35%,支出总计增加51.46万元,增长13.39%。

二、关于收入决算情况说明

2014年度收入合计417.9万元,其中:财政拨款收入78.63万元,占18.82%;事业收入339.26万元,占81.18%;经营收入0元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

2014年度支出合计435.92万元,其中:基本支出379.84万元,占87.14%;项目支出56.08万元,占12.86%;经营支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2014年财政拨款收入总决算78.63万元,支出总决算78.63万元。与2013年相比,财政拨款收入总计增加-49.69万元,增长-38.72%,财政拨款支出总计增加-28.02万元,增长-26.27%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2014年一般公共预算财政拨款支出48.63万元,占支出合计的11.16%。与2013年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.1万元,增长19.99%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2014年度一般公共预算财政拨款支出48.63万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出48.63万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2014年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.15万元,支出决算为48.63万元,完成年初预算的104.92%。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为7.63万元,支出决算为8.61万元,完成年初预算的12.84%。决算数大于预算数的主要原因是调整基本工资增加部分所致。

2、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

年初预算为36.52万元,支出决算为31.86万元,完成年初预算的87.16%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2014年一般公共预算财政拨款基本支出48.63万元,其中:人员经费47.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助;公用经费0.78万元,主要包括:电费、专用材料费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2014年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2013年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1、因公出国(境)费支出0万元。 

XX会议支出0万元

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0元。2014年期末,许昌市殡仪馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,许昌市殡仪馆对2014年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

许昌市殡仪馆在2014年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2014年年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2014年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2014年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况。

2014年度政府采购支出总额56.08万元,其中:政府采购货物支出30.00万元,政府采购工程支出23.30万元,政府采购服务支出2.78万元。授予中小企业合同金额2.78万元,占政府采购支出总额的4.96%,其中:授予小微企业合同金额2.78万元,占政府采购支出总额的4.96%。

(三)国有资产占用情况。

2014年期末,许昌市殡仪馆共有车辆10辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车10辆,其他用车主要是殡仪接运车及服务车;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备X0台(套)。


 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:许昌市殡仪馆 附件3:2014年部门决算公开情况统计表.XLS







 

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