一、本单位基本情况
（一）单位概况（包括主要职能、机构设置等）
主要职能：管理福利企业，促进福利事业发展，城乡福利企业管理。
机构设办公室、财务室、主任室。
（二）人员构成情况（包括编制人数、在职人数、离退休人数等）
编制数5，在职人数6，退休3人。
二、本单位收入预算说明
2015年，收入预算58.76万元，其中：财政拨款19.39万元；纳入预算管理的行政事业性收费0.00万元；专项收入0.00万元；国有资产资源有偿使用收入22.37万元；债务收入0.00万元；上级转移支付0.00万元；政府性基金0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元；其他收入17.00万元；上年结转9.6万元。
三、本单位支出预算说明
2015年，支出预算58.76万元，按用途划分为：工资福利支出38.17万元，占64.96%；对个人和家庭的补助16.40万元，占27.91%；商品服务支出3.09万元，占5.26%；项目支出0.75万元，占1.28%。主要项目是：福利企业年检认证费；其他资本性支出0.35万元，占0.59%，主要项目是：购置办公电脑。
四、本单位“三公”经费预算增减变化原因说明
2015年，因公出国（境）费用比上年增加（减少）0万元。
2015年，公务接待费用较上年增加（减少）0万元。
2015年，公务用车运行维护费较上年增加（减少）0万元。
2015年，公务用车购置较上年增加（减少）0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费预算
2015年，事业运行经费支出预算3.09万元。
（二）政府采购支出预算
2015年，政府采购预算安排0.35万元，主要用于办公电脑。
六、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指我单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指我单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，我单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映我单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映我单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映我单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、事业运行经费：是指为保障我单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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