目 录
第一部分 许昌市救助管理站概况
一、单位构成
二、主要职责
三、人员构成情况
四、2019年度主要任务
第二部分 市救助管理站2019年度单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、“三公”经费预算增减变化情况说明
五、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
附件：市救助管理站2019年度单位预算表
表1：2019年单位预算汇总表；
表2：2019年收支预算总表；
表3：2019年收入预算总表；
表4：2019年支出预算总表；
表5：2019年财政拨款收支总表；
表6：2019年一般公共预算支出表；
表7：2019年一般公共预算基本支出表；
表8：2019年“三公”经费预算表；
表9：2019年政府性基金预算表；
表10：2019年政府采购表；
表11：2019年新增资产购置表。
第一部分 ： 许昌市救助管理站概况
一、单位构成
许昌市救助管理站单位预算包括5个科室，具体是办公室、财务科、流动救助科、管理安置科、妇女儿童保护科。
二、主要职责
（一）负责生活无着的流浪乞讨人员的救助管理。
（二）流浪未成年人的救助保护工作。
三、人员构成情况
许昌市救助管理站编制25名，其中行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制25名（管理岗位13名，专业技术岗位6名，工勤岗位6名），现在职人数为21人，离退休人数16人。
四、2019年度主要工作任务
（一）认真执行民政部《生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作规程》。坚持依法救助、依法管理，建立健全救助管理工作制度，规范内部管理，加大救助工作力度，做到应救尽救、主动施救，在全省救助管理工作排名前列。
（二）加强市民政局数字化城市管理二级平台管理工作。坚持24小时值班，完善工作制度，建立台账，对接案、处置、结案等环节加强管理，确保每个案件在规定期限内完成。
（三）做好数字化城市管理和城市应急联动服务工作。完善应急预案，坚持24小时值班制度，牢固树立责任意识和服务意识，随时接受指令，及时救助流浪乞讨人员，完成工作任务。
（四）积极开展未成年人救助保护工作。一要建立完善流浪未成年人回归安置渠道，从单一的安置方式向多元化安置方式转变，多部门配合，重构流浪未成年人社会支持体系。二要创新教育矫治工作方法，建立社工介入制度，开展情绪支持、心理辅导、行为纠正、文化教育等服务，做到分类施教、因人施教。
（五）完成冬季和夏季专项救助工作。6月至8月开展夏季专项救助工作,1月至3月中旬、11月中旬至12月开展冬季专项救助工作，在严寒、酷署等特殊气候条件下，完善工作预案，加大街头劝导救助工作力度，坚持夜间巡查制度，确保流浪乞讨人员生命安全。
（六）争取连创省级文明单位。开展多种多样的创建活动，不断提高职工素质和精神文明建设水平，争取2019年连创省级文明单位。
（七）加强安全生产工作。一是开展每日防火巡查。二是认真落实安全责任制，夯实责任，全站上下齐抓共管。三是每月开展一次安全生产大检查，集中排查安全隐患，确保单位安全。
（八）做好信访稳定工作。加大思想政治工作力度，建立定期谈话制度，与职工多沟通交流。
（九）进一步完善长期滞站人员寻亲服务机制。加大寻亲力度，通过人脸比对、DNA信息采集比对和刊登寻亲启事等多种形式寻亲；二是借力今日头条等新媒体寻亲平台，为滞站人
第二部分 ： 许昌市救助管理站
2019年度单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计771.25万元，支出总计771.25万元，与上年相比，收入增加260.29万元，增加50.94%，支出增加260.29万元，增加50.94%。
二、收入预算情况说明
2019年收入预算771.25万元，比上年增加260.29万元，增加50.94%，原因是人员增资、各项社会保险基数增加及上级下达的专项资金增加。其中：财政拨款390.25万元，比上年增加29.29万元，增加8.11%，原因是人员增资、各项社会保险基数增加；纳入预算管理的行政事业性收费0万元，比上年增加0万元，增加0%；专项收入0万元，比上年增加0万元，增加0%；国有资产资源有偿使用收入0万元，比上年增加0万元，增加0%；债务收入0万元，比上年增加0万元，增加0%；上级转移支付231万元，比上年增加81万元，增加54%，原因是救助业务量增加；政府性基金0万元，比上年增加0万元，增加0%；专户管理的教育收费0万元，比上年增加0万元，增加0%；部门结余资金安排150万元，比上年增加150万元，原因是细化支出将部门结余资金安排至本年支出中；其他收入0万元，比上年增加0万元，增加0%。
三、支出预算情况说明
2019年支出预算771.25万元，比上年增加260.29万元，增加50.94%，原因是人员增资、各项社会保险基数增加及上级下达的专项资金增加。其中刚性支出516.75万元，比上年增加218.99万元，增加73.55%，原因一是细化支出将部门结余资金安排至本年支出中，二是政府购买岗工资社保按照新经济分类科目放入工资福利支出项目；一般性支出254.5万元，比上年增加41.3万元，增加19.37%，增加原因是业务量增大，上级下达的专项补助资金增多。主要项目是：用于受助人员街头劝导、生活救助、医疗救助、临时安置及返乡救助，流浪未成年人教育矫治等。
按用途划分为：工资福利支出314.78万元，占40.81%，比上年增加77.84万元，增加32.85%，原因一是人员增资和各项社会保险基数增加，二是政府购买岗工资社保按照新经济分类科目放入工资福利支出项目；对个人和家庭的补助191.24万元，占24.8%，比上年增加140.43万元，增加276.38%，原因是细化支出将部门结余资金安排至本年支出中；商品服务支出10.73万元，占1.39%，比上年增加0.72万元，增加7.19%，原因是工资变动工会及福利费计提增加；项目支出254.5万元，占33%，比上年增加41.3万元，增加19.37%，原因是业务量增大。主要项目是：用于受助人员街头劝导、生活救助、医疗救助、临时安置及返乡救助，流浪未成年人教育矫治等。
四、“三公”经费预算增减变化情况说明
2019年，因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%，原因是无因公出国（境）活动。
2019年，公务接待费1万元，比上年增加0万元，增加0%，原因是合理安排公务接待。
2019年，公务用车运行费2万元，比上年增加0万元，增加0%，原因是公务车数量未变化。
2019年，公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%，原因是没有购置。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算
2019年机关运行经费支出预算0万元，我单位属全供事业单位无此项支出安排。
（二）政府采购支出预算
2019年，政府采购预算安排67.16万元，其中：政府采购货物预算8.16万元、政府采购工程预算3万元、政府采购服务预算56万元。
（三）预算绩效管理工作开展情况
本单位未开展预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
截至2 0 1 8年末，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、救助专用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值1 00 万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
2019年，本单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是上级提前下达的河南省困难群众救助补助资金，用于受助人员街头劝导、生活救助、医疗救助、临时安置及返乡救助，流浪未成年人教育矫治等。
第三部分 ：名词解释
一 、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理河南省质量技术监督局单位预算公开的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：许昌市救助管理站2019年度单位预算表
表1：2019年单位预算汇总表；
表2：2019年收支预算总表；
表3：2019年收入预算总表；
表4：2019年支出预算总表；
表5：2019年财政拨款收支总表；
表6：2019年一般公共预算支出表；
表7：2019年一般公共预算基本支出表；
表8：2019年“三公”经费预算表；
表9：2019年政府性基金预算表；
表10：2019年政府采购表；
表11：2019年新增资产购置表。
附件：
部门预算公开表.xls
预算批复.pdf
