目 录
第一部分 许昌市殡葬管理所概况
一、单位构成
二、主要职责
三、人员构成情况
四、2019年度主要任务
第二部分 许昌市殡葬管理所2019年度单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、“三公”经费预算增减变化情况说明
五、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
附件：许昌市殡葬管理所2019年度单位预算表
表1：2019年单位预算汇总表；
表2：2019年收支预算总表；
表3：2019年收入预算总表；
表4：2019年支出预算总表；
表5：2019年财政拨款收支总表；
表6：2019年一般公共预算支出表；
表7：2019年一般公共预算基本支出表；
表8：2019年“三公”经费预算表；
表9：2019年政府性基金预算表；
表10：2019年政府采购表；
表11：2019年新增资产购置表。
第一部分 ： 许昌市殡葬管理所概况
一、单位构成
许昌市殡葬管理所单位预算包括3个科室，具体是办公室、人事科、财务科。
二、 主要职责
依据国务院《殡葬管理条例》和省人大通过的《河南省殡葬管理办法》，在许昌市民政局的领导下，负责许昌市行政区划范围内殡葬改革方针、政策的贯彻落实及殡葬管理具体工作。
三、 人员构成情况
我单位事业编制6名，其中管理岗位5名，工勤岗位1名，现在职人数为6人，退休人数2人。
四、2019年度主要工作任务
（一）加强殡葬改革的宣传。充分利用报纸、电视台、会议等形式，在清明节前后掀起一次宣传高潮。
（二）搞好清明节文明安全祭扫。严格按照《许昌市祭扫活动期间突发事件应急预案》，制定具体的应急措施，确保祭扫活动安全、文明、稳定、有序。
（三）要集中力量、集中时间做好主城区平坟工作，按照属地管理原则，对辖区内的坟头进行一次全面排查，对排查出的坟头全部平除。
（四）各县（市、区）有经营性公墓的要结合实际选择文明祭扫现场或公益生态安葬示范点，通过举行“文明祭扫启动仪式”“集体公祭”集中生态安葬“等活动，大力宣传推行树葬、花葬、草坪葬、骨灰撒散等节地生态安葬方式。
第二部分 ：许昌市殡葬管理所
2019年度单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2 0 1 9年收入总计83.32万元，支出总计83.32万元，与上年相比，收入增加4.6万元，增加5.52%，支出增加4.6万元，增加5.52%。
二、收入预算情况说明
2019年收入预算83.32万元，比上年增加4.6万元，增加5.52%，原因是单位人员增资和各项社会保险基数增加，计划购置2台电脑。其中：财政拨款82.42万元，比上年增加3.7万元，增加4.49%，原因是单位人员增资和各项社会保险基数增加；其他收入安排资本性支出0.9万元，比上年增加0.9万元，增加100%，原因是单位计划购置2台电脑；纳入预算管理的行政事业性收费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是单位没有行政事业性收费；专项收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是单位没有专项收入；国有资产资源有偿使用收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是单位没有此项收入；债务收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是单位无债务收入；上级转移支付0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是单位无此项收入；政府性基金0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是单位没有政府性基金；专户管理的教育收费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是单位没有专户管理的教育收费；其他收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0，原因是单位无其他收入。
三、支出预算情况说明
2019年支出预算83.32万元，比上年增加4.6万元，增加5.52%，原因是单位人员增资和各项社会保险基数增加，计划购置2台电脑。其中刚性支出82.42万元，比上年增加3.7万元，增加4.49%，原因是单位人员增资和各项社会保险基数增加；一般性支出0.9万元，比上年增加0.9万元，增加100%,原因是单位计划购置2台电脑。
按用途划分为：工资福利支出73.3万元，占88.93 %，比上年增加4.11万元，增加5.6%，原因是单位人员增资和各项社会保险基数增加；对个人和家庭的补助5.9万元，占7.16%，比上年（减少）0.56万元，（减少）9.49%，原因是原因是补贴有所调整；商品服务支出3.22万元，占3.91%，比上年增加0.15万元，增加4.66%，原因是生活补贴有所调整；项目支出0.9万元，占27.95%，比上年增加0.9万元，增加100%，原因是单位计划购置两台电脑。主要项目是：购置电脑。
四、“三公”经费预算增减变化情况说明
2019年，因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是无预算。
2019年，公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是无此预算。
2019年，公务用车运行费1万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是与上年无变化。
2019年，公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，原因是无此项预算。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算
2019年机关运行经费支出预算0万元,我单位属事业单位，不涉及机关运行经费支出。
（二）政府采购支出预算
2019年，政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）预算绩效管理工作开展情况
预算绩效管理工作未开展。
（四）国有资产占用情况
截至2 0 1 8年末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值1 00 万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
2019年，本单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分 ：名词解释
一 、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理河南省质量技术监督局单位预算公开的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：许昌市殡葬管理所2 0 1 9年度单位预算表
表1：2019年单位预算汇总表；
表2：2019年收支预算总表；
表3：2019年收入预算总表；
表4：2019年支出预算总表；
表5：2019年财政拨款收支总表；
表6：2019年一般公共预算支出表；
表7：2019年一般公共预算基本支出表；
表8：2019年“三公”经费预算表；
表9：2019年政府性基金预算表；
表10：2019年政府采购表；
表11：2019年新增资产购置表。
附件：
市殡管所2019年部门预算批复表.xls
许昌市殡葬管理所2019年部门预算批复.pdf
